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吉利控股集团全面预算管理(SAP/ERP)案例

时间:2015-04-26

 公司简介 

    

    浙江吉利控股集团始建于1986年,1997年进入汽车行业,多年来专注实业,专注技术创新和人才培养,取得了快速发展。现资产总值超过千亿元,连续四年进入世界500强,连续十二年进入中国企业500强,连续九年进入中国汽车行业十强,是国家“创新型企业”和“国家汽车整车出口基地企业”。

    

 项目背景 

    

    吉利控股集团开展预算管理工作已经有近10年时间,目前形成了一套适合吉利自身特点的预算编制和分析的流程,但是近几年随着企业规模迅速扩大,市场环境变化加剧以及一些大型的并购之后,现有的手工Excel的方式已经不能很好的满足集团预算管理的时效性、准确性和分析的多样性的要求,而全面预算管理又是集团管控和决策的重要手段和依据,因此集团希望借助一套成熟的系统支持并完善现有的预算管理工作、驱动财务管理创新,提高企业竞争力。


    通过建立吉利的全面预算管理系统,赋予整个企业和各个部门高度透明的预算体系,打破各个部门之间预算信息沟通的壁垒,将采购、生产、销售部门的预算和企业的整体目标统一起来,实现真正意义上的全面预算,缩短计划和预算所需的时间,保证预算数据的准确性以及对于实际工作的有效的指导性;优化企业的资源的配置,达到企业利润最大化的目标;通过预算管理,更加清晰地了解企业的运营状况,帮助企业精确地预测企业的各项活动对企业运营所产生的影响,同时对市场的变化做出及时的反应,以帮助企业做出正确的决策,发现和推进潜在的利润增长点,保持企业的竞争优势。


    易云科技的角色:

    1、与业务部门及实施方一起梳理业务逻辑。

    2、实现预算系统和SAP/ERP系统数据集成。

    3、实现存储过程的编写及数据库搭建。

    4、预算系统及SAP接口后续运维。

 

 项目成果 


    1、取代手工Excel的工作方式,通过系统化、自动化提升效率和准确性;

    2、为管理层提供直观、及时的预算实际分析报表;

    3、引入月度滚动预测,助其预见未来市场与经营趋势,从而使前对影响预算目标实现的因素提前预警并采取对策;

    4、引入五年规划,提供企业未来明确的目标及方向;

    5、将全面预算系统与现有IT系统进行接口集成,自动从业务系统抽取数据,通过一定的逻辑分摊及数据对应,形成实际的执行数据,减少手工干预。

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